- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26020037
Número:01110029
Valor Total do Empenho:R$ 4.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.709,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.540,46
Pagamento de Restos a Pagar 26020037
Pago em: 26/02/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 733,46
Valor Líquido Pago: R$ 733,46
Histórico:
NF 15908 REF DEZ/2023