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  4. Pagamento Nº 26020046
Dados do Empenho:

Número:01030071

Valor Total do Empenho:R$ 24.848,50

Valor Total Liquidado:R$ 24.848,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030071.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 26020046

Pago em: 26/02/2024

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 2899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

NF 7952 REF DEZ/2023

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