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  4. Pagamento Nº 12010212
Dados do Empenho:

Número:16100026

Valor Total do Empenho:R$ 91.512,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.512,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16100026.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.540,96

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Pagamento de Restos a Pagar 12010212

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 24.600,00

Valor do IRRF: R$ 59,04

Valor Líquido Pago: R$ 24.540,96

Histórico:

NF 60084 REF DEZ/2023

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