Dados do Empenho:

Número:01060095

Valor Total do Empenho:R$ 632.886,40

Valor Total Liquidado:R$ 544.623,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.262,81

Dados da Liquidação:

Número:01060095.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.210,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.210,20

Pagamento de Restos a Pagar 27020076

Pago em: 27/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 3.210,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.210,20


Histórico:

NF 2852 REF NOV/2023