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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020076
Número:01060095
Valor Total do Empenho:R$ 632.886,40
Valor Total Liquidado:R$ 544.623,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.262,81
Número:01060095.008
Valor Total da Liquidação:R$ 3.210,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.210,20
Pagamento de Restos a Pagar 27020076
Pago em: 27/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 3.210,20
Valor Líquido Pago: R$ 3.210,20
Histórico:
NF 2852 REF NOV/2023