Dados do Empenho:

Número:05120020

Valor Total do Empenho:R$ 32.694,07

Valor Total Liquidado:R$ 31.208,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.485,97

Dados da Liquidação:

Número:05120020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.208,10

Valor Total Liquidado:R$ 26.204,81

Pagamento de Restos a Pagar 28020032

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 31.208,10

Valor do ISS: R$ 3.573,78

Valor do IRRF: R$ 1.429,51

Valor Líquido Pago: R$ 26.204,81


Histórico:

NF 2853 REF DEZ/2023