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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020032
Número:05120020
Valor Total do Empenho:R$ 32.694,07
Valor Total Liquidado:R$ 31.208,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.485,97
Número:05120020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.208,10
Valor Total Liquidado:R$ 26.204,81
Pagamento de Restos a Pagar 28020032
Pago em: 28/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 31.208,10
Valor do ISS: R$ 3.573,78
Valor do IRRF: R$ 1.429,51
Valor Líquido Pago: R$ 26.204,81
Histórico:
NF 2853 REF DEZ/2023