1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 28020040
Dados do Empenho:

Número:10050007

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10050007.007

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 390,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28020040

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 390,00

Valor Líquido Pago: R$ 390,00

Histórico:

NF 12273 REF DEZ/2023

Voltar