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  4. Pagamento Nº 24010035
Dados do Empenho:

Número:01120237

Valor Total do Empenho:R$ 98.041,49

Valor Total Liquidado:R$ 84.007,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.033,89

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Dados da Liquidação:

Número:01120237.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.706,10

Valor Total Liquidado:R$ 6.706,10

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Pagamento de Restos a Pagar 24010035

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 6.706,10

Valor Líquido Pago: R$ 6.706,10

Histórico:

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