Dados do Empenho:

Número:01030217

Valor Total do Empenho:R$ 49.697,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.697,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01030217.010

Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.731,15

Pagamento de Restos a Pagar 29020077

Pago em: 29/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 4.969,70

Valor do IRRF: R$ 238,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.731,15


Histórico:

NF 7949 REF DEZ/2023