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  4. Pagamento Nº 30011307
Dados do Empenho:

Número:06110074

Valor Total do Empenho:R$ 217.899,81

Valor Total Liquidado:R$ 217.899,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06110074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 84.569,60

Valor Total Liquidado:R$ 82.878,21

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Pagamento de Restos a Pagar 30011307

Pago em: 30/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 84.569,60

Valor do ISS: R$ 1.691,39

Valor Líquido Pago: R$ 82.878,21

Histórico:

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