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  4. Pagamento Nº 01030017
Dados do Empenho:

Número:09100004

Valor Total do Empenho:R$ 208.082,28

Valor Total Liquidado:R$ 208.082,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09100004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 56.472,47

Valor Total Liquidado:R$ 56.472,47

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01030017

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: MITZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (21.919.236/0001-04)

Valor Total: R$ 56.472,47

Valor Líquido Pago: R$ 56.472,47

Histórico:

NF 157 REF DEZ/2023

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