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  4. Pagamento Nº 01030018
Dados do Empenho:

Número:14090005

Valor Total do Empenho:R$ 876.389,60

Valor Total Liquidado:R$ 876.389,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14090005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 316.903,33

Valor Total Liquidado:R$ 311.309,99

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Pagamento de Restos a Pagar 01030018

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: F2 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (30.302.072/0001-54)

Valor Total: R$ 316.903,33

Valor do ISS: R$ 5.593,34

Valor Líquido Pago: R$ 311.309,99

Histórico:

NF 64 REF DEZ/2024

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