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  4. Pagamento Nº 01030037
Dados do Empenho:

Número:02010396

Valor Total do Empenho:R$ 250.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.585,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.664,50

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Dados da Liquidação:

Número:02010396.012

Valor Total da Liquidação:R$ 4.651,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.651,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01030037

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 4.651,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.651,00

Histórico:

NF 1837 REF DEZ/2023

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