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  4. Pagamento Nº 01030045
Dados do Empenho:

Número:13110013

Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 264.913,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.086,23

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Dados da Liquidação:

Número:13110013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.937,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.937,50

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Pagamento de Restos a Pagar 01030045

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 5.937,50

Valor Líquido Pago: R$ 5.937,50

Histórico:

NF 8694 REF NOV/2023

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