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  4. Pagamento Nº 01030089
Dados do Empenho:

Número:02050104

Valor Total do Empenho:R$ 35.066,63

Valor Total Liquidado:R$ 35.063,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050104.006

Valor Total da Liquidação:R$ 869,50

Valor Total Liquidado:R$ 869,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01030089

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 869,50

Valor Líquido Pago: R$ 869,50

Histórico:

NF 4698 REF SET/2024

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