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  4. Pagamento Nº 01030090
Dados do Empenho:

Número:02050104

Valor Total do Empenho:R$ 35.066,63

Valor Total Liquidado:R$ 35.063,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050104.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.649,86

Valor Total Liquidado:R$ 2.649,86

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Pagamento de Restos a Pagar 01030090

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.649,86

Valor Líquido Pago: R$ 2.649,86

Histórico:

NF 4700 REF NOV/2023

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