1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 01030091
Dados do Empenho:

Número:03070110

Valor Total do Empenho:R$ 29.714,28

Valor Total Liquidado:R$ 29.714,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03070110.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.952,38

Valor Total Liquidado:R$ 4.952,38

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01030091

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 4.952,38

Valor Líquido Pago: R$ 4.952,38

Histórico:

NF 2273 REF DEZ/2023

Voltar