1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04030039
Dados do Empenho:

Número:02100069

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.628,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.371,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.628,95

Valor Total Liquidado:R$ 8.628,95

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04030039

Pago em: 04/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.628,95

Valor Líquido Pago: R$ 8.628,95

Histórico:

NF 596049 REF DEZ/2023

Voltar