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  4. Pagamento Nº 19010115
Dados do Empenho:

Número:03010083

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.320,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.679,30

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Dados da Liquidação:

Número:03010083.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.320,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.320,70

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Pagamento de Restos a Pagar 19010115

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 15 - Obrigacoes Patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.320,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.320,70

Histórico:

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