1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010097
Dados do Empenho:

Número:01040164

Valor Total do Empenho:R$ 6.272,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.272,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040164.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.272,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.272,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010097

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 6.272,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.272,00

Histórico:

Voltar