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  4. Pagamento Nº 12010113
Dados do Empenho:

Número:28030005

Valor Total do Empenho:R$ 9.437,81

Valor Total Liquidado:R$ 920,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.517,08

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Dados da Liquidação:

Número:28030005.004

Valor Total da Liquidação:R$ 920,73

Valor Total Liquidado:R$ 876,54

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Pagamento de Restos a Pagar 12010113

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 920,73

Valor do IRRF: R$ 44,19

Valor Líquido Pago: R$ 876,54

Histórico:

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