Dados do Empenho:

Número:18050013

Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.283,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.716,80

Dados da Liquidação:

Número:18050013.003

Valor Total da Liquidação:R$ 37.808,40

Valor Total Liquidado:R$ 36.220,45

Pagamento de Restos a Pagar 17030006

Pago em: 17/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 37.808,40

Valor do ISS: R$ 1.134,25

Valor do IRRF: R$ 453,70

Valor Líquido Pago: R$ 36.220,45


Histórico:

NF 337 REF JULHO/2023