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  4. Pagamento Nº 07030026
Dados do Empenho:

Número:03070022

Valor Total do Empenho:R$ 68.598,48

Valor Total Liquidado:R$ 51.067,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03070022.005

Valor Total da Liquidação:R$ 11.433,08

Valor Total Liquidado:R$ 10.884,29

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Pagamento de Restos a Pagar 07030026

Pago em: 07/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (06.798.516/0001-00)

Valor Total: R$ 11.433,08

Valor do IRRF: R$ 548,79

Valor Líquido Pago: R$ 10.884,29

Histórico:

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