1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08030006
Dados do Empenho:

Número:22090003

Valor Total do Empenho:R$ 496.530,23

Valor Total Liquidado:R$ 496.530,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22090003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 45.727,30

Valor Total Liquidado:R$ 44.812,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08030006

Pago em: 08/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 45.727,30

Valor do ISS: R$ 914,55

Valor Líquido Pago: R$ 44.812,75

Histórico:

NF 403 REF DEZ/2023

Voltar