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  4. Pagamento Nº 12010115
Dados do Empenho:

Número:01110173

Valor Total do Empenho:R$ 525,78

Valor Total Liquidado:R$ 525,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110173.001

Valor Total da Liquidação:R$ 262,89

Valor Total Liquidado:R$ 262,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010115

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 262,89

Valor Líquido Pago: R$ 262,89

Histórico:

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