1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010117
Dados do Empenho:

Número:03010122

Valor Total do Empenho:R$ 525.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.813,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.186,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010122.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.813,19

Valor Total Liquidado:R$ 34.416,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010117

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 34.813,19

Valor Líquido Pago: R$ 34.416,75

Histórico:

Voltar