1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010101
Dados do Empenho:

Número:02020061

Valor Total do Empenho:R$ 521.640,74

Valor Total Liquidado:R$ 128.511,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 393.129,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020061.010

Valor Total da Liquidação:R$ 76.518,19

Valor Total Liquidado:R$ 76.518,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010101

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Sub-elemento de Despesa 01 - Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Valor Total: R$ 76.518,19

Valor Líquido Pago: R$ 76.518,19

Histórico:

Voltar