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  4. Pagamento Nº 11030097
Dados do Empenho:

Número:01090058

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66,23

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Dados da Liquidação:

Número:01090058.003

Valor Total da Liquidação:R$ 933,77

Valor Total Liquidado:R$ 933,77

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Pagamento de Restos a Pagar 11030097

Pago em: 11/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 933,77

Valor Líquido Pago: R$ 933,77

Histórico:

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