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  4. Pagamento Nº 11030123
Dados do Empenho:

Número:05060017

Valor Total do Empenho:R$ 13.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05060017.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.877,20

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Pagamento de Restos a Pagar 11030123

Pago em: 11/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD (18.628.083/0002-04)

Valor Total: R$ 1.900,00

Valor do IRRF: R$ 22,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.877,20

Histórico:

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