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  4. Pagamento Nº 11030187
Dados do Empenho:

Número:25080003

Valor Total do Empenho:R$ 18.724,50

Valor Total Liquidado:R$ 18.724,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25080003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.108,28

Valor Total Liquidado:R$ 15.965,45

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Pagamento de Restos a Pagar 11030187

Pago em: 11/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 17.108,28

Valor do IRRF: R$ 1.142,83

Valor Líquido Pago: R$ 15.965,45

Histórico:

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