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  4. Pagamento Nº 12030035
Dados do Empenho:

Número:05050005

Valor Total do Empenho:R$ 624.907,17

Valor Total Liquidado:R$ 602.098,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05050005.011

Valor Total da Liquidação:R$ 53.136,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.498,37

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Pagamento de Restos a Pagar 12030035

Pago em: 12/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 53.136,00

Valor do IRRF: R$ 637,63

Valor Líquido Pago: R$ 52.498,37

Histórico:

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