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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17030047
Número:29110017
Valor Total do Empenho:R$ 13.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29110017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.634,40
Pagamento de Restos a Pagar 17030047
Pago em: 17/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 13.800,00
Valor do IRRF: R$ 165,60
Valor Líquido Pago: R$ 13.634,40
Histórico:
NF 5403 REF DEZ/2022