1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15020024
Dados do Empenho:

Número:20070022

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.010,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.519,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070022.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.010,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.010,45

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15020024

Pago em: 15/02/2023

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.010,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.010,45

Histórico:

nf 480613 dez2022

Voltar