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  4. Pagamento Nº 15030110
Dados do Empenho:

Número:01030304

Valor Total do Empenho:R$ 123.969,80

Valor Total Liquidado:R$ 123.969,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030304.010

Valor Total da Liquidação:R$ 12.396,98

Valor Total Liquidado:R$ 12.396,98

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Pagamento de Restos a Pagar 15030110

Pago em: 15/03/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 12.396,98

Valor Líquido Pago: R$ 12.396,98

Histórico:

NF 2276 REF DEZ/2023

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