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  4. Pagamento Nº 18030075
Dados do Empenho:

Número:02100161

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.980,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,96

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Dados da Liquidação:

Número:02100161.014

Valor Total da Liquidação:R$ 3.562,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.562,50

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Pagamento de Restos a Pagar 18030075

Pago em: 18/03/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 3.562,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.562,50

Histórico:

NF 8728 REF DEZ/2023

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