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Dados do Empenho:

Número:30120011

Valor Total do Empenho:R$ 12.625,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.625,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.625,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.625,00

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Pagamento de Restos a Pagar 05010020

Pago em: 05/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 45 - Jetons a conselheiros

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.625,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.625,00

Histórico:

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