1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010121
Dados do Empenho:

Número:02050146

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.212,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050146.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.212,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.212,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010121

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.212,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.212,60

Histórico:

Voltar