1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010123
Dados do Empenho:

Número:30050022

Valor Total do Empenho:R$ 333.961,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.764,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332.197,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30050022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.764,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.764,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010123

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI (41.595.380/0001-31)

Valor Total: R$ 1.764,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.764,00

Histórico:

Voltar