1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010126
Dados do Empenho:

Número:02050037

Valor Total do Empenho:R$ 144.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.649,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 105.649,09

Valor Total Liquidado:R$ 105.649,09

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010126

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: VK TINTAS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA LTDA ME (01.857.802/0001-85)

Valor Total: R$ 11.504,16

Valor Líquido Pago: R$ 11.504,16

Histórico:

Voltar