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  4. Pagamento Nº 13010077
Dados do Empenho:

Número:05010007

Valor Total do Empenho:R$ 306.922,52

Valor Total Liquidado:R$ 11.708,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 261.827,32

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Dados da Liquidação:

Número:05010007.015

Valor Total da Liquidação:R$ 5.665,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.597,36

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Pagamento de Restos a Pagar 13010077

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 5.665,34

Valor do IRRF: R$ 67,98

Valor Líquido Pago: R$ 5.597,36

Histórico:

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