1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13010079
Dados do Empenho:

Número:05010007

Valor Total do Empenho:R$ 306.922,52

Valor Total Liquidado:R$ 11.708,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 261.827,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010007.017

Valor Total da Liquidação:R$ 1.184,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.170,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010079

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 1.184,40

Valor do IRRF: R$ 14,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.170,19

Histórico:

Voltar