1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13010080
Dados do Empenho:

Número:03100127

Valor Total do Empenho:R$ 653.389,76

Valor Total Liquidado:R$ 40.004,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 509.917,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100127.006

Valor Total da Liquidação:R$ 40.004,45

Valor Total Liquidado:R$ 39.524,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010080

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 40.004,45

Valor do IRRF: R$ 480,05

Valor Líquido Pago: R$ 39.524,40

Histórico:

Voltar