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  4. Pagamento Nº 16010023
Dados do Empenho:

Número:24110014

Valor Total do Empenho:R$ 54.500,30

Valor Total Liquidado:R$ 54.500,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24110014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.678,43

Valor Total Liquidado:R$ 7.586,29

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Pagamento de Restos a Pagar 16010023

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME (10.973.526/0001-01)

Valor Total: R$ 7.678,43

Valor do IRRF: R$ 92,14

Valor Líquido Pago: R$ 7.586,29

Histórico:

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