1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21030030
Dados do Empenho:

Número:08020012

Valor Total do Empenho:R$ 133.531,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.531,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08020012.011

Valor Total da Liquidação:R$ 12.402,26

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21030030

Pago em: 21/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 12.402,26

Valor Líquido Pago: R$ 12.402,26

Histórico:

NF 2253 REF DEZ/2023

Voltar