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  4. Pagamento Nº 19010121
Dados do Empenho:

Número:01120281

Valor Total do Empenho:R$ 111.358,98

Valor Total Liquidado:R$ 111.358,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120281.001

Valor Total da Liquidação:R$ 111.358,98

Valor Total Liquidado:R$ 111.358,98

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Pagamento de Restos a Pagar 19010121

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 111.358,98

Valor Líquido Pago: R$ 111.358,98

Histórico:

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