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  4. Pagamento Nº 19010122
Dados do Empenho:

Número:05090015

Valor Total do Empenho:R$ 21.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.140,00

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Dados da Liquidação:

Número:05090015.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.380,00

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Pagamento de Restos a Pagar 19010122

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: JAIRO FONTENELE MARQUES (155.201.103-87)

Valor Total: R$ 5.380,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.380,00

Histórico:

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