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  4. Pagamento Nº 21030127
Dados do Empenho:

Número:01020052

Valor Total do Empenho:R$ 2.464,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.344,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020052.003

Valor Total da Liquidação:R$ 448,00

Valor Total Liquidado:R$ 446,92

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21030127

Pago em: 21/03/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 448,00

Valor do IRRF: R$ 1,08

Valor Líquido Pago: R$ 446,92

Histórico:

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