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  4. Pagamento Nº 21030175
Dados do Empenho:

Número:01080169

Valor Total do Empenho:R$ 51.874,40

Valor Total Liquidado:R$ 36.334,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.540,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080169.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.519,92

Valor Total Liquidado:R$ 8.093,92

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Pagamento de Restos a Pagar 21030175

Pago em: 21/03/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA (00.563.915/0001-05)

Valor Total: R$ 8.519,92

Valor do ISS: R$ 426,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.093,92

Histórico:

NF 6143 REF DEZ/2023

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