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  4. Pagamento Nº 22030040
Dados do Empenho:

Número:15120031

Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15120031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22030040

Pago em: 22/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: GBO SERVICOS MEDICOS LTDA (52.560.667/0001-42)

Valor Total: R$ 6.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.600,00

Histórico:

12/2023

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