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  4. Pagamento Nº 12010131
Dados do Empenho:

Número:01120245

Valor Total do Empenho:R$ 270.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 270.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120245.001

Valor Total da Liquidação:R$ 268.331,16

Valor Total Liquidado:R$ 268.331,16

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Pagamento de Restos a Pagar 12010131

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: SERRA EVOLUTE LOCACAO & LIMPEZA LTDA (26.033.638/0001-12)

Valor Total: R$ 268.331,16

Valor Líquido Pago: R$ 268.331,16

Histórico:

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