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  4. Pagamento Nº 22030189
Dados do Empenho:

Número:02010477

Valor Total do Empenho:R$ 31.549,80

Valor Total Liquidado:R$ 31.549,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010477.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

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Pagamento de Restos a Pagar 22030189

Pago em: 22/03/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95

Histórico:

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